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农村电气化网讯：国网河北省电力公司唐县供电分公司根据国网、省市公司内控流程标准实施与应用工作的要求，结合单位实际情况，对内控建设方案进行解读，深入思考，集思广益，确定了“梳、查、定、控”四步法，深入开展内控流程标准实施与应用工作建设。
一是“梳”，即业务梳理。内控操作规程是分散在业务操作规程中的各种内控规定的集合，从实践来看，营销经营规范、供电服务规范、电网建设工作规程等等，包含了大量的内控内容和举措，内控操作规程应当融于业务操作规程之中，因此理清部门和岗位职责是查找风险点的第一步。唐县供电公司根据省市公司统一工作安排，结合本单位各部室实际情况，财务资产及时向各部室下发内控标准流程文件通知及相关文件，落实责任，统筹分工，形成以财务资产部牵头，各部门通力配合的内控标准流程匹配工作开展小组，比对流程矩阵，结合各部室实际情况及时开展内控标准流程匹配工作。把本部门所有业务事项，按照业务类别、业务事项，业务环节层级进行梳理，形成《业务事项清单》，理清业务内容内容及政策依据。此次业务流程梳理，为公司各个职能部门完善本部门工作业务流程提供了明确的依据，确保了各部门间业务流程清晰，提升了工作管控能力和工作效率，为促进各部门之间相互配合、各项工作的有序开展以及保质保量完成任务目标，提供了坚实的制度保证。
二是“查”，即风险排查。唐县供电公司以廉政风险易发多发的关键领域和薄弱环节为重点，在业务梳理的基础上，按照业务末级子环节倒查的顺序，对具体业务事项和各个环节的风险进行排查，并对排查出的风险进行准确描述。一是在方式上，在对照岗位职责，逐项梳理权利事项的基础上，围绕单位、部室、岗位三个层面，分“一把手”、班子成员、中层干部和其他人员四个层级，通过采取自己查、领导提、群众帮、集中评、组织审，层层把关，力求精准。二是在内容上，按照“区别对待、分类查找”的原则，单位着重查找工作规范、机关管理、制度建设等方面的风险；领导岗位重点查找在重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面的风险；中层岗位重点针对管理环节，内部管理权等方面的风险；重点岗位，主要对照岗位职责、工作制度，查找在履行岗位职责、执行制度等过程中存在的风险。通过分类查找的方法，从而将部门和岗位职责廉政风险从无形变有形，科学评估，分级防范，使廉政风险防范与业务工作无缝对接，有效促进公司管理水平再上新台阶。
三是“定”，即风险定级。唐县供电公司风险排查的同时，注重在岗位廉政风险评估、定级和审核上下功夫。组织开展岗位廉政风险互查互议活动，通过岗位之间、班组之间、上下级之间对排查的岗位廉政风险进行评议，力求岗位廉政风险排得深、查得全、找得准。按照风险可能性、风险损失度、风险等级度和分类标准等进行评估、定级和审核。根据涉及事项或环节重要程度、自由裁量权大小、发生概率、危害程度等因素，定性与定量相结合，采取样本分析、问卷调查、群众评议、专家评审等方式，将查找出的业务环节风险确定为高、中、低三个等级。
四是“控”，即风险防控。内控措施与风险应该是对应的，所有的内控措施都应该是用来防范风险。在风险排查的基础上，分别制定职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权批准控制、流程控制控制、过程预警控制、集体决策控制、公开运行控制、痕迹记录控制等措施，来规范该项业务运转，切实防范工作风险。对照所在岗位廉政风险及其等级，制订、细化防控措施，填写《岗位廉政风险排查预登记表》，落实、梳理、细化各类显性和潜在的权力内容，并结合信访举报、行风投诉、违纪违规违法案件，确定岗位重大廉政风险防控点。
经过以上步骤形成的内控制度建设成果，最后通过内部控制指引的形式固化下来，不仅可以一目了然展示各项业务风险分布以及各部门内控的成效，实现内控制度与具体业务的无缝对接，而且成为内控管理部门与业务部门横向沟通、各层级之间纵向互动的桥梁与纽带，并清晰反映内控落实和持续改进情况。
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标签：唐县供电,梳查定控,内控制度建设
