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在打造坚强电网、全力保障供电安全的基础上，如何进一步开源节流、优化资源配置，是摆在地市供电局面前的一个的难题。
自2012年至今，珠海供电局采用“平衡计分卡”全面推进企业综合计划与预算管理，实现从注重投入的传统管理模式向注重产出效益的模式转变。
2013年底，珠海供电局基于此的管理研究：《基于平衡计分卡的供电企业综合计划与预算管理成果》，荣获第二十三届广东省企业管理现代化创新成果一等奖。其中，综合计划工作也入选了《广东电网公司2012年规划计划业务管理典型案例》。
综合计划是企业的年度经营计划，涵盖了全面预算管理及组织绩效计划。对于电力企业来说，计划管理主要针对投资计划管理，包括电网建设、小型基建、电网技改、营销技改、电网修理、信息化、科技等七类专业计划。而预算管理主要针对资金管理。计划管理和预算管理相辅相成，在确保计划完成的情况下，如何进一步平衡预算成本和资金产出效益，是一个关键问题。
“我们希望通过创新思维，引进一种先进的方法手段来提升企业的计划管理水平。”珠海局计划发展部副主任杨昆向我们介绍采用这种新型管理方法的初衷，“在珠海局现有管理模式的基础上，我们细致地分析对比国内外各种管理方法，综合考虑后决定引入‘平衡计分卡’方法，谋求更好地实现企业战略管理与经营管理的平衡、财务指标与非财务指标的平衡。”
作为一项管理创新，综合计划管理涉及企业经营管理的各个方面，是一项涉及到全局上下的“大工程”。如何确保各项工作与战略目标一致并有效执行，是第一项急需解决的难题。
珠海局计划发展部综合计划专责符美静介绍：“我们首先需建立起科学有效、覆盖全面的工作机构，以统筹推进各部门、各专业规范、持续的向战略目标迈进。从提出构想到制定战略执行方案，珠海局采取了以计划发展部、财务部牵头，市场营销部、企业管理部、人力资源部、生产设备管理部、安全监管部等多部门共同协作的方式。根据各部门管理工作实际情况，运用综合计划管理理念和平衡记分卡、战略地图等方法研究、分析，建立了专门的工作机构----综合计划管理委员会和预算管理委员会。”
两大委员会是敦促和执行综合管理计划的“领头羊”，均设立了办公室，其中综合计划管理委员会办公室挂靠计划发展部，预算管理委员会办公室挂靠财务部，按决策层、统筹控制层、归口管理层和执行层四级设置，分别对年度综合计划和年度预算进行审查，明确工作机构人员名单和各相关部门职责，建立有效的协调工作机制，为全面推行基于平衡计分卡的综合计划管理提供了组织保障。
“在建立平衡计分卡常态管理机制后，两大委员会在内外两方面同时着手，常态化开展综合计划和预算的闭环管理，从价值创造、客户服务、内部运维、企业成长四个维度全面推进综合计划与预算管理工作。”珠海供电局计划发展部杨昆主任说。
“计划发展部和财务部对广东电网公司下达的全年经营目标进行分解落实，完善以EVA战略指标为核心的指标考核体系。”杨昆介绍，“我们对17个涵盖平衡计分卡四个维度的重要关键指标按月进行统计和分析，将执行情况和问题总结形成月报发布，及时发现和解决问题和出现的偏差。推动战略融入日常工作，将战略转变为业务术语，营造人人知战略，处处有战略的氛围和环境，把任务落实到各部门和相应岗位。”在平衡计分卡的基础上，珠海供电局又绘制了财务、计划管理的战略地图，将指标进行分解细化，并加强月度预算执行情况和季度经营分析工作，为经营决策提供了有力支撑。
在内部运维和企业成长方面，计划发展部与其他对口部门共同对2008年以来的售电量、购电量、线损率、平均售电价、供电成本、固定资产投资等历史数据进行归集和分析，运用平衡测算软件对珠海供电局未来五年的相关基础数据和经营形式进行测算，明确未来需关注的重点。编制2013-2015年综合计划指标表，确定每一年的目标值。按照整体效益最优的原则，进行量本利和敏感性分析，重点加强成本节约率考核。组织信息中心和人力资源部推进信息化和岗位优化，按照定员数量控制用工总量，合理开展岗位优化与人员调配，控制成本的同时注重资金的产出效益，以促进长期目标与短期目标之间的平衡、协调财务专业与非财务专业的平衡。
杨昆进一步介绍道：“我们非常重视外部环境对企业可持续发展的影响，对外部环境的机遇与挑战和内部条件的优势与劣势进行了全面分析，制定了内、外部环境的SWOT分析表。同时，系统运行部做好电力平衡预测和负荷分析，合理安排调度电网运行方式，完善事故处理预案，加强日常错峰管理。市场部大力推进客户服务走进现场，提供上门服务，推行网上、掌上营业厅等新兴服务方式，力求做到服务最优化。办公室加强与当地政府部门和客户的信息传递和协调沟通，加大电力供需形势宣传力度，做好客户宣传解释工作等。通过各部门种种举措，合理促进企业内部条件和外部环境的平衡。”
“和广东电网公司其他地市局比较，我们局率先将综合计划和预算管理用‘平衡计分卡’和‘战略地图’逐级分解并以表格的形式详细阐述出来。该方法推行两年以来，可以说我们从开始的摸索到现在的逐步实践，已初步取得了良好的成效。”杨昆介绍说：“平衡计分卡不仅是综合计划管理模式的创新，也是提升管理水平的一次渐进式的改革，需要持续的努力，才能日趋完善。截至去年年底，珠海供电局业绩指标中有24个指标实现同比提升，其中14个指标改善幅度超过了15%，其中包括线损率、2-3年期陈欠电费回收率、四级事件、客户投诉率、用户年平均停电时间、预安排停电时间、中压线路故障率、配网外力破坏事件、全员劳动生产率等重要指标。”
未来，珠海供电局将继续深化跨部门沟通和协调机制，实现计划、财务与营销、生产等相关专业的充分融合，进一步促进企业精益化管理水平的提升。
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