上饶供电：开展技改、大修工程物资专项风险点排查

　　农村电气化网讯：10月24日，从国网上饶供电公司物资中心获悉，该中心积极会同运检部对县区公司运维技改、大修工程物资开展专项风险点排查，主要针对技改、大修工程物资保管领用、结余退库、废旧回收3个方面的内容进行排查。

　　通过排查，发现存在问题有，一是物资领用，ERP系统办理一次性出库但实物仍在仓库，后续采用线下领料单根据工程实际进度分批领用。二是结余物资退库，工程完工后结余物资未做鉴定且未及时退至仓库，造成工程结算的不准确。三是废旧物资处置计划管理方面，项目部门与物资部门缺乏沟通，废旧物资回收计划管理方面存在脱节；废旧物资处置需求单位未按照在项目开工60日前上报废旧物资处置计划。四是废旧物资回收与入库方面，仅应用线下废旧物资交接单、出入库单开展业务，未实行ERP系统出入库手续。

　　针对发现的问题，要求各县公司进行整改，一是工程根据实际需求领用物资，办理系统出库手续。如须完成工程进度要求则在办理系统出库后将实物录入系统“代保管工厂”下实体库保管，确保帐卡物的一致性。二是工程完工后及时对结余物资进行鉴定，“可用”且符合退库要求则办理系统退库手续将实物退至仓库，“不可用”则作为边角废料退至仓库同时办理废旧物资处置手续。三是加强废旧物资处置管理，对库存废旧物资及时上报省公司集中处理，防止物资损毁灭失风险。及时在ERP系统中办理出、入库手续，确保账物相符，为后续废旧物资处置留有痕迹。废旧物资相关资料设专人负责归档，各项手续完备后至交至公司档案管理部门管理，防止因人员调动而丢失。

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来源：中国农村电气化网